十堰广播电视台2018年部门决算

时间：2021-05-18 09:41 来源：十堰广电

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十堰广播电视台2018年部门决算

目录

第一部分十堰广播电视台概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分十堰广播电视台2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分十堰广播电视台部门决算情况说明

第四部分名词解释

十堰广播电视台2018年部门决算公开信息

一、十堰广播电视台概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院和省市委、省市政府的方针政策，把握正确的舆论导向，依法规范广播电视台及直属单位的职业行为，为市委、市政府工作大局和中心工作服务。

2、组织拟订并实施广播电视台的发展战略和规划，统一领导筹划广播电视台基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作。

3、技术进步，加快科技创新与改造步伐，努力提升广播电视的科技含量和水平。

4、对广播电视台传输覆盖网络统一规划、统一建设、统一管理，努力扩大市级广播电视对内对外覆盖范围。

5、对广播电视台及直属单位队伍思想建设和业务建设，有计划地培养各类人才；负责对广播电视台直属单位的宣传工作及人、财、物实行统一管理。

6、开展广播电视对外交流与合作。

7、市政府授权，承担广播电视台及所属单位国有资产管理，并负责其保值增值。

8、市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，十堰广播电视台部门预算包括：十堰广播电视台机关，十堰市福泉山发射台和十堰市四方山发射台。

二、2018年度部门决算表

三、2018年部门决算收支情况说明

（一）部门决算收支情况

十堰广播电视台实行综合决算，反映了包括决算单位内的所有的收入和支出决算。2018年决算总收入为17565.89万元，其中年初结余结转989.34万元，本年收入16576.55万元（其中财政拨款11388.16万元，其他收入5188.39万元）。2018年决算总支出为17565.89万元，其中年末结余结转738.88万元，本年支出16827.01万元。本年支出按支出性质的经济分类包括基本支出（人员经费和公用经费）7445.29万元，占年度支出的44.25%，项目支出9381.72万元，占年度支出的55.75%。按功能分类项目分类包括文化体育与传媒支出13341.92万元，占年度支出的79.29%；城乡社区支出3000万，占年度支出17.83%；社会保障和就业支出13.32万元，占年度支出的0.08%；医疗卫生与计划生育支出118.62万元，占年度支出的0.7%；住房保障支出253.65万元，占年度支出的1.51%；节能环保支出80万，占年度支出的0.48%；商品服务业等支出18万，占年度支出的0.1%，教育支出1.5万，占年度支出的0.01%。

（二）公共预算财政拨款支出情况

　018年十堰广播电视台“一般公共预算财政拨款”收入决算数8388.16万元，支出决算数8876.98万元。具体支出项目及决算数如下：

1、文化体育与传媒支出8391.89万元，其中基本支出2853.82万元，主要用于在职人员工资和保障机关正常运转的公用经费等支出；项目支出5538.07万元，主要用于文化宣传事业专项支出及更新、维护广电设备基本运行支出。

2、社会保障和就业支出13.32万元。是行政事业单位离退休及生活补肋支出13.32万元，是按国家规定发放离休人员工资津补贴及死亡抚恤支出。

3、医疗卫生与计划生育支出118.62万元，是按照国家规定为职工计缴的医疗保险金支出。

4、住房改革住房公积金支出253.65万元，是按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金。

5、节能环保支出80万及教育支出1.5万，是为环保局和教育局做专题片经费。

6、一般公共商业服务等支出18万元，是魅力中国城第二季启动仪式开播经费。

（三）“三公”经费支出预算情况

“三公”经费支出，是指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费产生的支出。2018年十堰广播电视台 “三公”经费支出决算数为23.1万元。其中：1、2018年公务用车购置数为0，公车保有量为19辆；公务用车运行维护费18.56万元，主要用于车辆燃油、维修、保险、年检等费用；2、2018年公务接待68次，649人，共计接待费4.54万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出；3、因公出国（境）费用0万元。以上三项支出比2017年财政拨款预算数减少9.15万元,?主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费,?故决算数相应减少。

（四）机关运行经费支出说明

在2018年决算编制中的机关运行经费反映行政事业单位使用一般公共财政拨款安装的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。经汇总，2018年十堰广播电视台机关运行经费为317.4万元，比2017年增加51.61万元，主要是工会经费增加33.5万元，电费增加18.11万元。

（五）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，十堰广播电视台共有车辆46辆。根据十车改办复[2018]66号文件批复，改革后保留19辆（保留车辆为应急用车2辆，业务用车15辆和特种专业技术用车2辆），其余车辆已交公车办拍卖处置，并陆续办理处置手续；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（六）政府采购支出说明

十堰广播电视台2018年度政府采购支出总额264.14万元，其中：政府采购货物支出118.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出145.73万元。

（七）预算绩效管理工作开展情况

1.部门整体支出绩效评价工作开展情况

2018年，十堰广播电视台组织开展部门整体支出绩效评价，全年部门整体支出财政拨款预算数为9144.25万元（其中：本年预算8388.16万元，上年结转756.09万元），执行数为8876.98万元，完成预算的97.08%，期末结转267.26万元，占总预算的2.92%。从评价情况来看，我部门2018年度绩效目标完成情况良好，年度工作任务均按照年初的部署完成甚至部分超预期、超幅度完成；在行使职能过程中，对市委、市政府根据工作需要临时安排部署的有关重要工作也得到了认真执行，总体情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

十堰广播电视台组织对本部门2018年度一般公共预算项目支出全面开展项目绩效自评，涉及项目8个，项目金额5573.69万元，占一般公共预算支出总额的62.79%。从评价情况来看，上述项目支出的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较高，按计划完成了预期绩效目标，取得了良好的经济社会效益。

3.绩效评价结果应用情况

部门绩效评价应用情况：加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

部门绩效评价结果拟应用情况：根据绩效结果，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要指导；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与部门绩效考核挂钩。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

十堰广播电视台2018年政府性基金预算财政拨款收支为3000万元，为广电传媒大厦项目支出，其中含主体大楼工程及进度款2762.65万，护坡治理86.67万，主体施工监理57.54万，景观及地下室设计50.21万，工艺设计30.1万，其他进度款12.83万。

四、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展全市行政事业单位预算绩效评价及资产管理、财政法制宣传、农村财政财务管理、非税收入征管、全市农业综合开发及支农惠农资金管理、会计职称考试等工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于开展预算改革、预算编制、研究制定相关政策的项目支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中支付、财政决算业务方面的项目支出。

（八）一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察业务（项）：指用于全市预算执行、会计信息质量检查以及财政与编制政务公开等工作的项目支出。

（九）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于全市财政信息化建设运行维护和全市财政核心管理软件基础平台建设运行维护方面的项目支出。

（十）一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指用于购买代理记账（委托中介机构对人员编制少、财务工作量小、不具备独立核算条件的行政事业单位和部分小微企业进行代理记账服务）的项目支出。

（十一）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指用于开展除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

（十三）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（十四）医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（十九）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

附件1