十堰广播电视台2019年部门决算公开

十堰广播电视台2019年部门决算公开

目  录

第一部分 十堰广播电视台概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 十堰广播电视台2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 十堰广播电视台部门决算情况说明

第四部分 名词解释

十堰广播电视台2019年部门决算公开信息

一、十堰广播电视台概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院和省市委、省市政府的方针政策，把握正确的舆论导向，依法规范广播电视台及直属单位的职业行为，为市委、市政府工作大局和中心工作服务。

2、组织拟订并实施广播电视台的发展战略和规划，统一领导筹划广播电视台基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作。

3、技术进步，加快科技创新与改造步伐，努力提升广播电视的科技含量和水平。

4、对广播电视台传输覆盖网络统一规划、统一建设、统一管理，努力扩大市级广播电视对内对外覆盖范围。

5、对广播电视台及直属单位队伍思想建设和业务建设，有计划地培养各类人才；负责对广播电视台直属单位的宣传工作及人、财、物实行统一管理。

6、开展广播电视对外交流与合作。

7、市政府授权，承担广播电视台及所属单位国有资产管理，并负责其保值增值。

8、市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，十堰广播电视台部门预算包括：十堰广播电视台机关，十堰市福泉山发射台和十堰市四方山发射台。

二、2019年度部门决算公开表、2019年度部门整体支出绩效自评表、2019年度十堰广播电视台项目绩效自评表

三、2019年部门决算收支情况说明

（一）部门决算收支情况

十堰广播电视台实行综合决算，反映了包括决算单位内的所有的收入和支出决算。2019年决算总收入为50485.2万元，2019年决算总支出为50485.2万元.

2019年决算总收入50482.2万元，主要包括:年初结余结转738.88万元，本年收入49746.32万元（其中财政拨款8025.1万元，政府性基金收入36000万元，其他收入5721.22万元）。

2019年决算总支出50482.2万元，主要包括:年末结余结转1331.23万元，本年支出49153.96万元。其中：基本支出（人员经费和公用经费）7316.38万元，占年度支出的14.88%；项目支出41837.58万元，占年度支出的85.12%；文化旅游体育与传媒支出12523.84万元，占年度支出的25.48%；卫生健康支出126.55万元，占年度支出的0.26%；住房保障支出277.69万元，占年度支出的0.56%；节能环保支出166万，占年度支出的0.34%；其他支出36036.51万（用于广电传媒大厦的专项债券36000万和福泉山发射台用于发射基地附属设施维护等支出的36.51万），占年度支出的73.31%；剩余社会保障和就业支出11.87万元、一般公共服务支出10万、教育支出1.5万，占年度支出的0.05%。

电台较上年决算总收支增加32916.32万元，增加187.39%，主要原因是增加了广电传媒大厦的政府基金收入36000万元；较年初财政预算增加4604.45万元，增加134.61%，主要原因是年度追加传媒大厦项目经费2500万元及专项专题片经费。

（二）公共预算财政拨款支出情况

2019年十堰广播电视台“一般公共预算财政拨款”支出决算数43961.42万元。具体支出项目及决算数如下：

1、文化旅游体育与传媒支出7367.8万元，其中基本支出3012.44万元，主要用于在职人员工资和保障机关正常运转的公用经费等支出；项目支出4355.36万元，主要用于文化宣传事业专项支出及更新、维护广电设备基本运行支出。

2、社会保障和就业支出11.87万元。是行政事业单位离退休及生活补肋支出13.32万元，是按国家规定发放离休人员工资津补贴及死亡抚恤支出。

3、卫生健康支出126.55万元，是按照国家规定为职工计缴的医疗保险金支出。

4、住房保障支出277.69万元，是按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金。

5、节能环保支出166万及教育支出1.5万，是为环保局和教育局做专题片经费。

6、一般公共商业服务支出10万元，是专题片《共筑“阳光”平台》创作经费。

7、其他支出36000万元，用于广电传媒大厦的专项债券36000万。

（三）“三公”经费支出预算情况

2019年十堰广播电视台 “三公”经费支出决算数为15.1万元，相比年初预算14.3万元，增加0.8万元，主要包括：车辆运行维护费增加1.33万元，公务接待费减少0.52万元。具体明细如下：

1、2019年车辆运行维护费决算支出为11.15万元，年初预算数为9.82万元，超预算1.33万元。2019年新增公车购置数为0辆，现有公车数为19辆；超预算的主要原因是福泉山发射台车辆运行维护费增加了1.74万元，而电视台机关车辆运行费减少0.41万元。福泉山发射台经常往来于发射基地，山高路远、路况较差，燃料费和维修保养费用相对有所提高，导致车辆运行维护费实际支出超预算控制数1.74万元。

2、2019年公务接待费决算支出为3.96万元，年初预算数为4.48万元，支出下降0.52万元。2019年公务接待70次571人，共计接待费3.96万元，主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，压缩公务接待费，故决算数相应减少。

3、因公出国（境）费用0万元。

（四）机关运行经费支出说明

2019年十堰广播电视台机关运行经费决算支出为389.48万元。其中：电视台机关支出为187.7万元；福泉山发射台支出为75.61万元；四方山发射台支出为126.17万元。较年初总预算270.55万元，增加了118.92万元，增长率为44%。明细具体如下。

机关运行经费中较年初预算增长的支出数为175.01万元。其中：咨询费增加1.2万元，水费增加6.43万元，电费增加63.44万元，取暖费增加7.88万元，差旅费增加15.54万元，维修（护）费增加16.18万元，专用材料费增加11.97万元，专用燃料费增加2.55万元，委托业务费增加32.3万元，工会经费增加7.58万元，其他交通费增加1.09万元，劳务费增加7.91万元，税金及附加费用增加0.07万元，其他商品和服务支出增加0.87万元。

机关运行经费中较年初预算减少的支出为56.09万元。其中：办公费减少10.16万元，印刷费减少2.56万元，邮电费减少4.41万元，物业管理费减少13.29万元，会议费减少2.3万元，培训费减少18.87万元，公务接待费减少0.59万元，离休人员公用经费减少0.15万元，离休人员特需经费减少0.05万元，退休人员公用（活动）经费减少2.6万元，退休人员特需经费减少0.24万元，公务用车运行维护费减少0.1万元，福利费减少0.77万元，

增长原因主要是两个边远台站（福泉山发射台、四方山发射台）的设备老化、功耗大，工作人员往来维修、维护费用高。其中：电费增加了63.44万元、水费增加6.43万元、设备维修费增加了16.18万元、专用材料费增加了11.97万元、汽车燃料费增加了2.55万元、差旅费及交通费增加了16.63万元、专用材料费增加11.97万元、专用燃料费增加2.55万元。

综上所述，我们将在今后的预算上报中，结合本单位实际情况编制预算项目支出，避免实际支出大于预算数的情况。

（五）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，十堰广播电视台共有车辆46辆，其中应急保障用车4辆，特种专业技术用车2辆，其他业务用车40辆。根据十车改办复[2019]66号文件批复，改革后保留19辆（保留车辆为应急用车2辆，业务用车15辆和特种专业技术用车2辆），其余车辆已交公车办拍卖处置，并陆续办理处置手续；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（六）政府采购支出说明

十堰广播电视台2019年度政府采购支出总额228万元，其中：政府采购货物支出214.4万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出13.6万元。无授予中小企业合同金额。

（七）关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，其中基本支出金额3428.55万元，，占一般公共预算项目支出总额的43.06%；项目支出金额4532.87万元，占一般公共预算项目支出总额的56.94%。从评价情况来看，整体支出金额占年初预算总额的96.01%，整体自评得分为92分，评价等级为优秀（其中福泉山发射台评分为93.5分，四方山发射台评分均为96.53分）。

2019年绩效目标基本完成，绩效指标主要数据来源于业务工作统计数据，指标设置基本符合实际工作情况及业务量。

附件：2019年度十堰广播电视台部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门项目绩效自评综述，本年度共涉及项目8个，项目全年预算数为486.23万元，执行数为481.19万元，完成预算98.96％。主要产出和效益（祥见2019年度十堰广播电视台项目绩效自评表）。

发现的问题及原因：福泉山发射台未完成项目的执行，原因是2019年度台站维护项目需要跨年完成，尾款依据合同在2020年支付；四方山发射台未完成项目的执行，主要原因是中央和省无线覆盖及广播电视技术维护项目使用期限为2年，当年未完成的在2020年度继续执行。

下一步改进措施：一是对于目标设定需要分执行部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准。二是在预算编制的过程中要细化分解，不仅细化到每个阶段，而且时间节点也要细化，每年要做什么，做到哪一步，都要在绩效评价中体现。同时预算编制与实际支出存在的差异，需要在预算执行这一关要进一步加强。

附件：2019年度十堰广播电视台项目绩效自评表

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价应用情况：加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

部门绩效评价结果拟应用情况：根据绩效结果，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要指导；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与部门绩效考核挂钩。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

十堰广播电视台2019年政府性基金预算财政拨款为36000万元，当年使用13000万元，均为广电传媒大厦项目支出，其中含主体大楼工程及进度款12058.56万，设计审计费等479.49万，电梯款148.05万，施工监理140.1万，质量检测132.15万，高压电41.65万。

四、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展全市行政事业单位预算绩效评价及资产管理、财政法制宣传、农村财政财务管理、非税收入征管、全市农业综合开发及支农惠农资金管理、会计职称考试等工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于开展预算改革、预算编制、研究制定相关政策的项目支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中支付、财政决算业务方面的项目支出。

（八）一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察业务（项）：指用于全市预算执行、会计信息质量检查以及财政与编制政务公开等工作的项目支出。

（九）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于全市财政信息化建设运行维护和全市财政核心管理软件基础平台建设运行维护方面的项目支出。

（十）一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指用于购买代理记账（委托中介机构对人员编制少、财务工作量小、不具备独立核算条件的行政事业单位和部分小微企业进行代理记账服务）的项目支出。

（十一）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指用于开展除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

（十三）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（十四）医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（十九）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

编辑：王沁怡