十堰广播电视台2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部分 2022年部门预算公开表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院和省市委、省市政府的方针政策，把握正确的舆论导向，依法规范广播电视台及直属单位的职业行为，为市委、市政府工作大局和中心工作服务。

2、组织拟订并实施广播电视台的发展战略和规划，统一领导筹划广播电视台基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作。

3、技术进步，加快科技创新与改造步伐，努力提升广播电视的科技含量和水平。

4、对广播电视台传输覆盖网络统一规划、统一建设、统一管理，努力扩大市级广播电视对内对外覆盖范围。

5、对广播电视台及直属单位队伍思想建设和业务建设，有计划地培养各类人才;负责对广播电视台直属单位的宣传工作及人、财、物实行统一管理。

6、开展广播电视对外交流与合作。

7、市政府授权，承担广播电视台及所属单位国有资产管理，并负责其保值增值。

8、市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

十堰广播电视台属公益二类事业单位，所属二级预算单位两家，均为公益一类事业单位，分别是十堰市福泉山发射台、十堰市四方山发射台。全系统编制人数402人，截止2021年底实有在职人数283人，离休1人，事业退休145人。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

1.预算收入和增减变化

2022年部门预算总收入4312.58万元， 与2021年相比增加263.69万。主要原因在职人员增加相应预算收入增加。

2022年部门预算总收入包含一般公共预算财政拨款收入4195.78万元、单位资金116.80万元。

2.预算支出和增减变化

2022年部门预算总支出4312.58万元。与2021年相比增加263.59万元。主要原因是在职人员增加相应预算支出增加。

(二)财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收入预算

2022年财政拨款收入预算4195.78万元，与2021年相比增加146.89万元。

2.财政拨款支出预算

2022年财政拨款支出预算4195.78万元，与2021年相比增加146.89万元。财政拨款收入支出增加的原因主要是人员增加相应的文化旅游体育与传媒支出和社会保障和就业支出增加。

其中：基本支出3786.95万元，项目支出408.83万元。从支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出3218.16万元，占比76.70%;社会保障和就业支出556.82万元，占比13.27%;卫生健康支出135.76万元，占比3.24%;住房保障支出285.04万元，占比6.79%。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2022年一般公共预算支出4007.78万元，一般公共预算上级专项支出188.00万元，与2021年相比增加146.89万元。主要原因是人员增加相应的工资社保增加。

(1)一般公共预算基本支出3786.95万元，其中，人员经费3541.69万元，公用经费245.26万元。

人员经费3541.69万元，与2021年相比增加621.98万元，增加的原因为在职人员增加相应工资社保预算增加。

工资福利支出3300.33万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费等支出。其中：基本工资900.34万元、奖励性补贴补助963.50万元、绩效工资493.33万元，其他社会保障缴费17.21万元、津贴补贴204.01万元，住房公积金285.04万元、基本养老保险301.14万元、基本医疗保险135.76万元。

对个人和家庭的补助支出241.36万元，主要用于退休费、离休人员工资和遗属补助。

公用经费245.26万元，与2021年相比增加8.63万，增加3.65%。增加的主要原因为人员增加相应的公用经费增加。

(2)一般公共预算项目支出220.83万元，一般公共预算上级专项支出188.00万元。其中：十堰广播电视台220.83万元，四方山发射台57.00万元，福泉山发射台131.00万元。

十堰广播电视台项目支出220.83万元。与2021年相比减少241.62万元。减少的原因是项目经费缩减。支出具体安排为:

①广播电视专用设备购置17.83万元，与2021年相比减少447.62万元，主要用于专用设备购置及更新，完成采编、制播和传输设备更新和换代。实现与中央台和省台高清信号的对接，确保我市对上对外宣传渠道畅通不受影响。此项目为常年性项目;

②党风政风监督在行动栏目经费为5万元。该栏目由十堰纪委、十堰市监察局主办，十堰广播电视台具体承办，是《百姓问政》常态化的栏目。每周一期，年度50期。此项目为常年性项目。

③应急广播栏目经费30万元。十堰广播电视台交通音乐频率作为十堰市政府应急广播，纳入十堰市政府的应急体系，《1019早上好》、《1019下班万岁》、《万事不求人》全天三档节目播放应急信息，并组织开展应急活动，及时有效预防和应对可能发生或已经发生的突发公共事件，为政府提供决策参考和信息支持。此项目为常年性项目。

④公益性栏目补助项目经费30万元。主要用于保障《党风政风热线》、深度沟通等公益性栏目正常开播及节目购置等支出。此项目为常年性项目。

⑤广播电视辅助器材更新及电耗项目经费为18万元，主要用于保障广播、电视等播出设备正常运行维护等支出。此项目为常年性项目。

⑥周五面对面栏目项目经费为120万元。该栏目每周1期，全年40期。主要用于栏目专家、点评嘉宾及问政观察团经费、栏目设备维修、耗材费及栏目委托传媒集团团队制作费。此项目为新增常年性项目。

四方山发射台项目名称为广播电视安全播出及维护项目，该项目经费为132.80万元(其中一般公共预算上级专项支出57.00万元，单位资金75.80万元)。与2021年持平。支出安排具体为：

①中央广播电视节目无线覆盖运行维护费57.00万元：1套300W数字调频，1套1KW调频，2套1KW数字电视。电费合计4万元;备件耗材费用12万元;字信号接收解调设备7万元;设备故障检修费9万元;外出技术培训学习8万元;设备供电和空调循环系统耗材保障费用6万元;保洁和月维护耗材费用1万元;购买测试仪器、数字检测设备10万元。

②省台代维费42.80万元：省台3套5KW调频，电费合计10万元;备件耗材费用9万元;设备故障维修费6万元;外出技术培训学习6万元;设备供电和空调通风设备耗材维护保障费5万;保洁和月维护耗材1万元;购买测试仪器等辅用设备6万元。

③市广播电视台代维费24万元：市台3套3KW调频，电费合计6万元;备件耗材费用5万元;设备故障维修费3万元;外出技术培训学习2万元;设备供电和空调通风设备耗材维护保障费2万;保洁和月维护耗材0.5万元;购买测试仪器等辅用设备6万元。

④省微波经费9万元：省微波设备包括数字微波以及附带的24V不间断电源系统，电费合计2万元;备件耗材用费2万元;设备维修费1万元;电池系统维护和更换电瓶2万元;购买微波测试仪器2万元。

福泉山发射台项目名称为广播电视运维费项目，该项目经费为172万元(其中一般公共预算上级专项支出131万元，单位资金41万元)。与2021年相比减少2万元。减少原因主要为省微波播出经费减少。经费主要用于发射基地播出设备及附属设施运行维护;发射基地调频广播五工合成器系统更新改造;专用器件购置;广电维护工程用车维修维护;发射基地专用换班道路修复。

(三)政府性基金预算支出情况

无此项支出

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2022年部门一般公共预算“三公”经费预算数7.41万元，与2021年相比增加0.08万元，增长1.09%。增长的主要原因为：公务用车运行维护费增长。

1、因公出国(境)费预算0万元。2022年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算3.65万元，与2021年相比减少0.4万元。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括央视、各宣传部门和有关单位来我台视察、督查、检查、考察宣传工作等公务接待。同时贯彻八项规定及继续牢固树立过“紧日子”思想，尽量压缩公务接待次数和标准。

3、公务用车购置及运行费预算3.76万元，其中:公务用车购置费0元，公务用车运行费3.76万元，与2021年相比增加0.48万元。增长主要原因车辆老旧导致维修费增加。

(五)机关运行经费情况

2022年十堰广播电视台全系统运行经费预算总额为245.26万元，与2021年相比增加8.63万元，增长3.65%。增长的主要原因为：人员增加相应公用经费增加。其中：办公费5.87万元，印刷费0.90万，咨询费0.10万，福利费39.46万元，工会经费31.57万元，水费11.20万元，差旅费3.70万元，公务接待费3.65万元，邮电费1.74万元，培训费23.67万元，电费69.12万元，维修费15.20万元，公务用车运行维护费3.76万元，物业管理费13.13万元，租赁费0.20万元，其他交通费用10.39万元，劳务费1.60万元，专用材料费4.55万元，专用燃料费1.00万元，其他商品服务支出4.45万元。

(六)政府采购预算情况

2022年十堰广播电视台全系统政府采购预算金额87.83万元。比2021年减少492.62万元。主要原因是广播电视专用设备购置项目经费减少，相应的政府采购项目减少。其中：

1、货物类政府采购87.83万元，主要是购置更新各类电子设备17.83万元、发射基地调频广播五工合成器系统更新改造58万元;专用器件购置(5KW调频广播发射机)12万元。

2、无工程类政府采购项目。

(七)国有资产占用情况

1.车辆情况

十堰广播电视台全系统2021年底实有车辆17辆，其中：十堰广播电视台13辆(应急车辆2辆，其他车辆11辆);福泉山发射台应急车辆2辆;四方山发射台2辆(特种车1辆，其他车辆1辆)，2021年资产处置及调拨20辆。

2.房屋及构建物情况

根据十财发[2021]200号文件规定，2021年将十堰广播传媒中心大楼暂估入账3.84亿元。

四方山发射台2022年房屋建筑面积3787.2平方米，与2021年相比无变化。

福泉山发射台2022年房屋建筑面积2172.79平方米，与2021年相比无变化。

二、预算绩效情况说明

部门预算公开内容：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金4312.58万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标1.创新新闻宣传，提升引导水平。加大对上宣传力度，强化精品生产，完成系列宣传片及系列活动。目标2.实施多元经营，谋求产业发展。力争实现经营创收稳步提升;推动“一园四中心”产业项目建设。目标3.深化媒体融合，建成智慧广电。新媒体矩阵用户突破300万;加快推进“智慧广电”建设。目标4.加强精细管理，锻造广电新军。以智慧广电为抓手，实施精细化管理;努力锻造一流新闻人才队伍。目标5.保证福泉山及四方山发射台广播、电视和微波设备的日常技术安全维护，保证设备的正常运转。确保广播电视信号、微波信号及中央广播电视的传输质量，保证全年安全优质播出。

部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十

第三部分 专用名词解释

(一)财政拨款(补助)收入：指各级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面支出的拨款。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)文化旅游体育与传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(八)社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出。

(九)卫生健康支出：是指用于事业单位医疗的支出。

(十)住房保障支出：是指用于住房公积金方面的支出。

(十一)机关运行经费：保障事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。

第四部分 2021年部门预算公开

一、收支总表

二、收入总体表

三、支出总体表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

编辑：周琼