十堰广播电视台2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部分 2023年部门预算公开表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院和省市委、省市政府的方针政策，把握正确的舆论导向，依法规范广播电视台及直属单位的职业行为，为市委、市政府工作大局和中心工作服务。

2、组织拟订并实施广播电视台的发展战略和规划，统一领导筹划广播电视台基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作。

3、技术进步，加快科技创新与改造步伐，努力提升广播电视的科技含量和水平。

4、对广播电视台传输覆盖网络统一规划、统一建设、统一管理，努力扩大市级广播电视对内对外覆盖范围。

5、对广播电视台及直属单位队伍思想建设和业务建设，有计划地培养各类人才;负责对广播电视台直属单位的宣传工作及人、财、物实行统一管理。

6、开展广播电视对外交流与合作。

7、市政府授权，承担广播电视台及所属单位国有资产管理，并负责其保值增值。

8、市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

十堰广播电视台属公益二类事业单位，所属二级预算单位两家，均为公益一类事业单位，分别是十堰市福泉山广播电视发射台、十堰市四方山广播电视发射台。全系统编制人数402人，截止2022年底实有在职人数274人，离休1人，事业退休159人，遗属补助2人。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

1.预算收入和增减变化

2023年部门预算总收入4376.21万元， 与2022年相比增加63.63万元。主要原因一是人员经费预算定额标准提高，相应人员经费预算收入增加300.55万元;二是项目经费削减及转移支付性质资金二级单位不予编列，相应收入减少233.63万元;三是在职人员减少11人，相应的公用经费收入减少3.29万元。

2023年部门预算总收入包含一般公共预算财政拨款收入4260.21万元、单位资金116万元。

2.预算支出和增减变化

2023年部门预算总支出4376.21万元。与2022年相比增加63.63万元。主要原因一是人员经费预算定额标准提高，相应人员经费预算支出增加300.54万元;二是项目经费削减及转移支付性质资金二级单位不予编列，相应支出减少233.63万元;三是在职人员减少11人，相应的公用经费支出减少3.29万元。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算 4260.21万元，与2022年相比增加64.43万元。

2.财政拨款支出预算

2022年财政拨款支出预算4260.21万元，与2022年相比增加64.43万元。财政拨款收入支出增加的原因主要是人员经费预算定额标准提高相应的文化旅游体育与传媒支出和社会保障和就业支出增加。

其中：基本支出4084.21万元，项目支出176万元。从支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出3019.36万元，占比70.88%;社会保障和就业支出797.44万元，占比18.72%;卫生健康支出137.85万元，占比3.24%;住房保障支出305.56万元，占比7.18%。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2023年一般公共预算支出4260.21万元，与2022年相比增加64.43万元。主要原因是人员经费增加相应的工资社保增加。

(1)一般公共预算基本支出4084.21万元，其中：人员经费3842.24万元，公用经费241.97万元。

人员经费3842.24万元，与2022年相比增加300.55万元，主要原因一是：人员经费预算定额标准提高，相应预算支出增加;二是：在职人员的工龄的增加，工资福利支出相应增加。

工资福利支出3478.26万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费等支出。其中：基本工资942.91万元、奖励性补贴补助977.76万元、绩效工资482.21万元，其他社会保障缴费17.47万元、津贴补贴196.62万元，住房公积金305.56万元、基本养老保险417.88万元、基本医疗保险137.85万元。

对个人和家庭的补助支出363.98万元，主要用于退休费、离休人员工资和遗属补助。

公用经费241.97万元，与2022年相比减少3.29万元，减少2 %。主要原因为人员减少相应的公用经费减少。

(2)一般公共预算项目支出176万元。与2022年相比减少233.63万元，减少57 %。减少的主要原因一是项目经费削减;二是四方山发射台与福泉山发射台根据预算编制要求，转移支付性质资金二级单位不予编列。支出具体安排为：

①党风政风监督在行动栏目经费为32万元。该栏目由十堰

纪委、十堰市监察局主办，十堰广播电视台具体承办，是《百姓问政》常态化的栏目。每周一期，年度50期。此项目为常年性项目。

②周五面对面栏目项目经费为96万元。该栏目每周1期，全年40期。主要用于栏目专家、点评嘉宾及问政观察团经费、栏目设备维修、耗材费及栏目委托传媒集团团队制作费。此项目为新增常年性项目。

③应急广播栏目经费24万元。十堰广播电视台交通音乐频率作为十堰市政府应急广播，纳入十堰市政府的应急体系，《1019早上好》、《1019下班万岁》、《万事不求人》全天三档节目播放应急信息，并组织开展应急活动，及时有效预防和应对可能发生或已经发生的突发公共事件，为政府提供决策参考和信息支持。此项目为常年性项目。

④公益性栏目补助项目经费24万元。主要用于保障《党风政风热线》、深度沟通等公益性栏目正常开播及节目购置等支出。此项目为常年性项目。

(三)政府性基金预算支出情况

无此项支出

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2023年部门一般公共预算“三公”经费预算数7.41万元，与2022年持平。

1、因公出国(境)费预算0万元。2023年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算3.65万元，与2022年持平。主要贯彻八项规定及继续牢固树立过“紧日子”思想，严控公务接待次数和标准。

3、公务用车购置及运行费预算3.76万元，其中:公务用车购置费0元，公务用车运行费3.76万元，与 2022年持平。

(五)机关运行经费情况

2023年十堰广播电视台全系统运行经费预算总额为241.97万元，与 2022年相比减少3.29万元，减少2 %。主要原因为：人员减少相应公用经费减少。其中：办公费7.5万元，印刷费1万元，水费10.33万元，电费86.74万元，邮电费1.1万元，物业管理费1.2万元，差旅费2.5万元，维修费4.5万元，租赁费0.10万元，培训费24.32万元，公务接待费3.65万元，专用材料费1.68万元，专用燃料费1.50万元，劳务费3.45万元，委托业务费0.4万元，福利费40.53万元，工会经费32.42万元，公务用车运行维护费3.76万元，其他交通费用 10.39万元，其他商品服务支出4.9万元。

(六)政府采购预算情况

2023年十堰广播电视台全系统政府采购预算金额0.1万元。比2022年减少87.73万元。主要原因一是：广播电视专用设备购置项目经费消减，相应的政府采购项目减少;二是：根据预算编制要求，转移支付性质资金二级单位不予编列。

其中：

1、货物类政府采购0.1万元，主要为办公印刷采购。

2、无工程类政府采购项目。

3、无服务类政府采购。

(七)国有资产占用情况

1.车辆情况

十堰广播电视台全系统2022年底实有车辆18辆，其中：十堰广播电视台14辆(应急车辆2辆，其他车辆12辆);福泉山发射台应急车辆2辆;四方山发射台2辆(广电运维车辆1辆，其他车辆1辆)。

2.房屋及构建物情况

根据十财发[2021]200号文件规定，2021年将十堰广播传媒中心大楼暂估入账3.84亿元。2023年无变化。

四方山发射台2023年房屋建筑面积3787.2平方米，与 2022年相比无变化。

福泉山发射台2023年房屋建筑面积是2172.79平方米，与2022年相比无变化。

二、预算绩效情况说明

部门预算公开内容：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金

4376.22万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标1.创新新闻宣传，提升引导水平。加大对上宣传力度，强化精品生产，完成系列宣传片及系列活动。目标2.实施多元经营，谋求产业发展。力争实现经营创收稳步提升;推动“一园四中心”产业项目建设。目标3.深化媒体融合，建成智慧广电。目标4.加强精细管理，锻造广电新军。目标5.保证福泉山及四方山发射台广播、电视和微波设备的日常技术安全维护，保证设备的正常运转。确保广播电视信号、微波信号及中央广播电视的传输质量，保证全年安全优质播出。

部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十

第三部分 专用名词解释

(一)财政拨款(补助)收入：指各级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面支出的拨款。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)文化旅游体育与传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(八)社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出。

(九)卫生健康支出：是指用于事业单位医疗的支出。

(十)住房保障支出：是指用于住房公积金方面的支出。、

(十一)机关运行经费：保障事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。

第四部分 2023年部门预算公开

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

附件：

十堰广播电视台2023年部门预算公开表.xls

编辑：周琼