十堰市福泉山广播电视发射台2023年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部分 2023年单位预算公开表

第一部分 单位概况

一、单位职责

十堰市福泉山广播电视发射台成立于1984年，发射基地位于原209国道十-房路段的福泉山山顶，海拔高度1635米，距离市区约60公里。主要担负着中央、省、市26套广播电视节目的播出任务和微波信号的传输工作，覆盖人口约300多万，是湖北省集广播电视发射、微波传输于一体的一流综合性骨干发射台站。

二、机构设置

十堰市福泉山广播电视发射台为相当于正科级、具有独立法人资格的公益一类事业单位。市编办核定我台人员编制25名，领导班子配备职数为1正2副。截止2022年12月31日，单位实有人数33人，其中：在职人员23名、退休人员10名。行政办公机构位于十堰市柳林路八一里10号，设有领导办公室、主任办公室、财务室、档案室、后勤办公室、会议室等;发射基地位于十堰市福泉山顶，海拔高度1635米，距离市区约60公里，设有发射中心机房、控制中心机房、数据传输机房、供配电机房、职工宿舍、职工食堂等。

第二部分 2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2023年单位预算总收入497.04万元，总支出497.04万元。与2022年预算数相比减少98.03万元。主要原因为：根据预算编制要求，转移支付性质资金二级单位预算不予编列。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算456.04万元，与2022年相比减少98.03万元。

2.财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算456.04万元，与2022年相比减少98.03万元。财政拨款收入支出预算减少的原因主要是根据预算编制要求，转移支付性质资金二级单位预算不予编列。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2023年一般公共预算支出456.04万元，比2022年减少98.03万元。

(1)一般公共预算支出456.04万元，均为基本支出。其中：人员经费430.63万元，公用经费25.41万元。

人员经费430.63万元，比2022年增加33.44万元。增加的主要原因为人员经费预算定额标准提高，相应预算支出增加。

公用经费25.41万元，比2022年减少0.47万元，减少的主要原因是2022年4月，一名在职人员转退休。

(三)政府性基金预算支出情况

无此项支出。

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2023年单位一般公共预算“三公”经费预算数为0.95万元，严格按照财政预算控制数编列，与2022年预算数相比减少3.85万元。减少主要原因是公务用车运行费预算数减少3.85万元。

2023年“三公”经费预算数0.95万元，均为公务接待费预算，与2022年预算数持平。

(五)机关运行经费情况

2023年十堰市福泉山广播电视发射台机关运行经费预算总额为25.41万元，比2022年减少0.47万元，减少1.81%。商品和服务支出25.41万元，其中：办公费3.5万元、福利费4.6万元、工会经费3.68万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.95万元、邮电费0.8万元、培训费2.76万元、水费0.03万元、电费0.8万元、印刷费1万元、维修费2万元、物业管理费0.7万元、租赁费0.1万元、劳务费1万元、专用材料费1.18万元、专用燃料费0.5万元、其他商品服务和支出0.31万元。

(六)政府采购预算情况

2023年十堰市福泉山广播电视发射台政府采购预算金额0.1万元，为办公印刷品采购，属于货物类政府采购预算。比2022年减少69.9万元。减少主要原因是根据预算编制要求，转移支付性质资金二级单位预算不予编列。

(七)国有资产占用情况

根据《关于十堰广播电视台公务用车制度改革实施方案的批复》(十车改办复[2018]66号文)，核定十堰市福泉山广播电视发射台业务用车编制数为2辆。

二、预算绩效情况说明

十堰市福泉山广播电视发射台2023年实行绩效目标管理的单位项目有1个，为本级项目，涉及单位资金41万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分 专用名词解释

(一)财政拨款(补助)收入：指各级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面支出的拨款。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)文化旅游体育与传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(七)社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出。

(八)卫生健康支出：是指用于事业单位医疗的支出。

(九)住房保障支出：是指用于住房公积金方面的支出。

(十)机关运行经费：保障事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。

第四部分 2023年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表

附件：十堰市福泉山广播电视发射台2023年单位预算公开表.xls

编辑：李肖